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衢州市政協辦公室2017年度部門決算
發布日期:2018-08-27 來源: 瀏覽次數:

 

一、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室概況
(一)主要職能
衢州市政協辦公室是政協衢州市委員會的工作機構,承擔為衢州市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。
1.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
2.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。
3.學習貫徹統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿;協調和組織市政協對內對外宣傳工作。
4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責市政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪;做好文史資料的征集、編輯、出版、發行等工作。
5.負責在衢省政協委員和市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。
6.負責聯系省政協辦公廳,本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外聯絡聯誼活動。
7.參與市政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項。
8.負責管理機關后勤事務;負責機關信息化建設、檔案管理工作;做好離退休人員的管理和服務工作。
9.負責機關的思想、組織、作風和制度建設。
10.承辦市領導交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
從預算單位構成看,中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室部門決算包括:本級決算、部門所屬市政協文史資料編輯部、市政協詩書畫之友社、衢州市茶文化研究會、三衢畫院決算。
二、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2017部門決算公開表
詳見附表。
三、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2017年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2017年度收、支總計1,905.91萬元,與2016年相比,收、支總計增加485.16萬元,增長34.15%。主要原因是:人員經費支出增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計1,898.24萬元,占總收入99.6%,包括財政撥款收入1,898.23萬元(其中,一般公共預算1,898.23萬元,政府性基金預算0萬元),占99.6%;其他收入0.01萬元,占0%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%
(三)支出決算情況說明
本年支出合計1,898.24萬元,其中基本支出1,438.73萬元,占75.79%;項目支出459.52萬元,占24.21%;經營支出0萬元,占0%
按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,586.46萬元、科學技術支出2萬元、文化體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業支出192.07萬元、住房保障支出112.71萬元。
按支出用途分類,包括人員支出1,230.19萬元,日常公用支出208.53萬元,項目支出459.52萬元。
按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1,898.23萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0.01萬元。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2017年度財政撥款收、支總計1,898.23萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加485.15萬元,增長34.33%。主要原因是:人員經費支出增加。
(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出1,898.23萬元,占本年支出合計的99.9995%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.15萬元,增長34.33%。主要原因是:人員經費支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,592.2萬元,支出決算為1,898.23萬元,完成年初預算的119.22%,主要原因是:人員經費支出增加。其中:
一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為909.94萬元,2017年支出決算為1,133.94萬元,完成年初預算的124.62%,決算數大于預算數的主要原因人員經費支出增加(人員調入)。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為11.00萬元,2017年支出決算為11.00萬元,完成年初預算的100%
一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)。2017年年初預算為212.00萬元,2017年支出決算為211.33萬元,完成年初預算的99.68%,決算數小于預算數的主要原因嚴格控制會議和相關支出,嚴格按照規定標準執行,堅持節約節儉。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。2017年年初預算為81.00萬元,2017年支出決算為72.57萬元,完成年初預算的89.59%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制委員視察經費支出。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)。2017年年初預算為24.37萬元,2017年支出決算為18.48萬元,完成年初預算的75.83%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制委員培訓費支出。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。2017年年初預算為142.50萬元,2017年支出決算為139.14萬元,完成年初預算的97.64%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制各項活動支出。
科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)。2017年年初預算為0.00萬元,2017年支出決算為2.00萬元,決算數大于預算數的主要原因新增人才津貼獎勵。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為12.76萬元,2017年支出決算為12.18萬元,完成年初預算的95.45%,決算數小于預算數的主要原因去逝1人。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為84.22萬元,2017年支出決算為96.24萬元,完成年初預算的114.27%,決算數大于預算數的主要原因人員經費支出增加(人員調入)。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為33.69萬元,2017年支出決算為83.65萬元,完成年初預算的248.29%,決算數大于預算數的主要原因人員經費支出增加(人員調入)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為75.72萬元,2017年支出決算為112.71萬元,完成年初預算的148.85%,決算數大于預算數的主要原因人員經費支出增加(人員調入)。
文化體育與傳媒支出(類)其他文化優育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)。2017年年初預算為5.00萬元,2017年支出決算為5.00萬元,完成年初預算的100%
(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2017年一般公共預算財政撥款基本支出1,438.71萬元,其中:
人員經費1,230.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費、獎勵金、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;
    公用經費208.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(七)政府性基金財政撥款支出情況說明
2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況
1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為50萬元,支出決算為18.34萬元,完成預算的36.68%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0.95萬元,完成預算的4.73%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為17.39萬元,完成預算的57.97%2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照規定標準執行,堅持節約節儉。
2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加31.80萬元,增長63.42%,其中:
1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0.95萬元,比上年決算數增長100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的赴臺、了解港澳委員工作和履職情況,開展聯絡聯誼和統一戰線工作等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是赴香港考察政協委員換屆人選。
其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。
2)公務接待費:2017年度公務接待費決算17.39萬元,比上年決算數增長54.17%。主要用于外事接待港澳委員和國內公務接待上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等支出。增加的主要原因省級政協和省內外兄弟政協來衢調研學習批次增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待72批次,累計781人次。
3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于調研、考察及機關日常運轉等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是2016年實行公車改革。
(九)部門預算績效情況說明
1. 根據預算績效管理要求,中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室組織對2017年度一般公共預算所有項目支出開展了績效自評,涉及資金475.87萬元,實際支出459.52萬元,完成預算的96.56%
2.部門決算中項目績效自評情況:按照全面覆蓋、重點突出的原則,本次績效自評采取一般績效自評和重點績效自評相結合,績效自評情況顯示,所有項目支出均達到績效管理要求,自評完成績效情況良好。
其中市政協七屆一次會議重點項目績效評價情況,本項目嚴格按照預算批復的資金用途使用資金,當年一般公共預算180.00萬元,實際支出180.00萬元,資金執行率100%。會議圓滿完成各項議程:審議通過政協第六屆衢州市委員會常務委員會工作報告和提案工作情況的報告;學習和討論市委書記在開幕會上的重要講話;列席衢州市第七屆人民代表大會第一次會議,聽取并討論衢州市人民政府工作報告及其他有關報告;會議選舉產生政協第七屆衢州市委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。會議風清氣正、務實高效、圓滿成功,展現了我市新一屆政協全體委員意氣風發的精神風貌、奮發有為的責任擔當,是一次民主、團結、求實、奮進的大會。
3. 以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:2017年度本單位無以財政局為主體開展的重點績效評價項目。
(十)其他重要事項的情況說明
 1.機關運行經費支出情況
 2017年度本部門本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出208.53萬元,比上年度增加18.92萬元,增長9.98%,主要原因是人員經費支出增加。
 2.政府采購支出情況
 2017年度本部門本級單位政府采購支出總額13.48萬元,其中:政府采購貨物支出13.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
 3.國有資產占有使用情況
 截至20171231日,本部門本級單位共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
13.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),反映政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。
15.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),反映政協委員開展各類視察的支出。
16.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項),反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。
17.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項),反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
22.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項),反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。
23.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項),反映用于科學技術獎勵方面的支出。
 
附件:衢州市政協辦公室2017年度部門決算公開表
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