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衢州市政協辦公室2018年度部門預算
發布日期:2018-05-02 來源: 瀏覽次數:

 

     
    一、衢州市政協辦公室概況
    (一)主要職能
    衢州市政協辦公室是政協衢州市委員會的工作機構,承擔為衢州市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。
    1.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
    2.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。
    3.學習貫徹統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿;協調和組織市政協對內對外宣傳工作。
    4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責市政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪;做好文史資料的征集、編輯、出版、發行等工作。
    5.負責在衢省政協委員和市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。
    6.負責聯系省政協辦公廳,本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外聯絡聯誼活動。
    7.參與市政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項。
    8.負責管理機關后勤事務;負責機關信息化建設、檔案管理工作;做好離退休人員的管理和服務工作。
    9.負責機關的思想、組織、作風和制度建設。
    10.承辦市領導交辦的其他事項。
    (二)部門預算單位構成
    從預算單位構成看,衢州市政協辦公室部門預算包括:本部門本級預算,部門所屬市政協文史資料編輯部。
    二、衢州市政協辦公室2018年部門預算安排情況說明
    (一)關于衢州市政協辦公室2018年收支預算情況的總體說明
    按照綜合預算的原則,衢州市政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。衢州市政協2018年收支總預算2199.16萬元。
    (二)關于衢州市政協辦公室2018年收入預算情況說明
    衢州市政協辦公室2018年收入預算2199.16萬元,其中:一般公共預算撥款收入2191.48萬元,占99.65%;其他資金結余7.68萬元,占0.35%
(三)關于衢州市政協辦公室2018年支出預算情況說明
衢州市政協辦公室2018年支出預算2199.16萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務1893.72萬元、社會保障和就業支出175.79萬元、住房保障支出124.65萬元、文化體育與傳媒支出5.00萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出1554.09萬元,日常公用支出182.69萬元,項目支出462.38萬元。
(四)關于衢州市政協辦公室2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
衢州市政協辦公室2018年財政撥款收支總預算2191.48萬元。包括:一般公共預算撥款收入2191.48萬元、政府性基金收入 0.00 萬元;支出包括:一般公共服務支出1893.72萬元、文化體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業支出175.79萬元、住房保障支出124.65萬元。
(五)關于衢州市政協辦公室2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
衢州市政協辦公室2018年一般公共預算當年撥款2191.48萬元,比2017年執行數增加599.28萬元,主要是人員經費增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出(類)1886.04萬元,占86.06%,文化體育與傳媒支出5萬元,占0.23%,社會保障和就業支出175.79萬元,占8.02%,住房保障支出124.65萬元,占5.69%
3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況
1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)1436.34萬元,主要用于本部門在職人員經費和包干經費等基本支出。
2)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)4.40萬元,主要用于工資關系在原單位領導包干經費支出。
3)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)212.00萬元,主要用于市政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。
4)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)68.00萬元,主要用于市政協委員開展各類視察、民主監督等活動的支出。
5)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)32.80萬元,主要用于市政協委員培訓和港澳委員聯誼等方面支出。
6)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)132.50萬元,主要用于市政協辦公室除上述項目以外的其他政協事務支出。
7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)116.22萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)46.49萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)13.08萬元,主要用于用于行政事業單位離退休方面的支出。
10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)124.65萬元,主要用于本部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
11)文化體育與傳媒支出(類)其他文化優育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)5.00萬元,主要用于書畫活動經費支出(經費從2018年度宣傳文化事業發展專項資金中安排)。
(六)關于衢州市政協辦公室2018年一般公共預算基本支出情況說明
衢州市政協辦公室2018年一般公共預算基本支出1736.78萬元,其中:人員經費1554.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費182.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
(七)關于衢州市政協辦公室2018年政府性基金預算支出情況說明
衢州市政協辦公室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(八)關于衢州市政協辦公室2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國(境)經費:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和市政協實際工作需要,2018年安排因公出國(境)費支出20.00萬元,與上年預算數持平,比上年執行數增長95.25%。主要用于機關工作人員了解港澳委員工作和履職情況,開展聯絡聯誼和統一戰線工作等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是預計出國計劃、任務不同及出國成本增加等因素。
2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算30.00萬元,與上年預算數持平,比上年執行數增長42.03%。主要用于外事接待港澳委員和國內公務接待上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等支出。增加的主要原因是預計省級政協和省內外兄弟政協來衢督查、視察、調研學習等公務活動增加等因素。
3.公務用車購置及運行費:2018年安排公務用車購置及運行費預算0.00萬元,取消的主要原因是2016年實行公務用車改革。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年衢州市政協辦公室運行經費財政撥款預算2191.48萬元。
2.政府采購情況
2018年衢州市政協辦公室政府采購預算總額148.07萬元,其中:政府采購預算貨物預算 26.07萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算122.00萬元。
3.國有資產占有使用情況
截止20171231日,衢州市政協辦公室共有車輛0輛。 其中,應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0 輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
     2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況
    2018年衢州市政協辦公室項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款454.70萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,主要一般公共預算財政撥款。
2.其他收入:指除上述財政撥款之外取得的各項收入(含上級補助收入和利息收入等收入)。
3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),指行政單位的基本支出。
7.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),指政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。
9.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),指政協委員開展各類視察的支出。
10.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項),指政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。
11.一般公共服務(類)政協事務(款)他政協事務支出(項),指除上述項目以外的其他政協事務支出。
12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項),指用于行政事業單位離退休方面的支出。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
16.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項),指按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。
 
2018年衢州市政協辦公室預算公開表
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