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衢州市政協辦公室2016年度部門決算
發布日期:2017-09-01 來源: 瀏覽次數:

 

 

 

一、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位概況

(一)主要職能

衢州市政協辦公室是政協衢州市委員會的工作機構,承擔為衢州市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。

3.學習貫徹統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿;協調和組織市政協對內對外宣傳工作。

4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責市政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪;做好文史資料的征集、編輯、出版、發行等工作。

5.負責在衢省政協委員和市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。

6.負責聯系省政協辦公廳,本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外聯絡聯誼活動。

7.參與市政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項。

8.負責管理機關后勤事務;負責機關信息化建設、檔案管理工作;做好離退休人員的管理和服務工作。

9.負責機關的思想、組織、作風和制度建設。

10.承辦市領導交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位部門決算包括:本部門本級算,部門所屬市政協文史資料編輯部、市政協詩書畫之友社、市政協之友社和衢州市茶文化研究會、三衢畫院決算。

 

二、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位2016年部門決算公開表

 

詳見附表。

 

三、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

 1.中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位2016年度收入決算1,420.75萬元,其中:本年收入1,413.42萬元,占總收入99.48%,包括財政撥款收入1,413.08萬元(其中,一般公共預算1,413.08萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入99.46%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業單位經營收入0萬元,占總收入 0%其他收入0.34萬元,占總收入 0.02%上級補助收入0萬元,占總收入 0%附屬單位上繳收入0萬元,占總收入 0 %事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0 %上年結轉收入7.34萬元,占總收入0.52 %

2.2016年財政撥款收入1,413.08萬元(其中,一般公共預算1,413.08萬元,政府性基金預算0萬元),比2015年決算數減少130.32萬元,減少8.44%,主要是因為項目支出減少。                 

(二)支出決算總體情況

 中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位2016年度支出決算1,413.08萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,312.83 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出3 萬元、文化體育與傳媒支出5 萬元、社會保障和就業支出13.68 萬元、醫療衛生與計劃生育支出0 萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出78.57 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出860.16 萬元,日常公用支出189.61 萬元,項目支出363.31 萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1,413.08萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

4.2016年財政撥款支出1413.08萬元,2015年決算數減少130.32萬元,減少8.44%,主要是因為項目支出減少。

 

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位2016年年初預算為1,444.36萬元,2016年一般公共預算當年撥款1,413.08萬元,完成年初預算的97.83 %主要是因為從嚴控制各項經費支出。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出1312.83萬元,占92.91%;科學技術支出(類)支出3萬元,占0.21%;文化體育與傳媒支出(類)支出5萬元,0.35%;社會保障和就業支出(類)支出13.68萬元,0.97%;住房保障支出(類)支出78.57萬元,5.56%

一般公共預算撥款具體使用情況

一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。2016年年初預算為894.26萬元,2016年決算為957.52萬元,完成年初預算的107.07%,決算數大于預算數的主要原因是2016年調入4人、級別工資及正常調級(檔)、有1離休人員和1退休人員去世撫恤金和喪葬費補助、2014-2015社保清算補繳、2014-2015殘保金補繳。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。2016年年初預算為10萬元,2016年決算為9.98萬元,完成年初預算的99.8%,決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制各項經費支出。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)。

    2016年年初預算為212萬元,2016年決算為為184.77萬元,完成年初預算的87.16%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制會議和相關支出,嚴格按照規定標準執行,堅持節約節儉。

    一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。2016年年初預算為81萬元,2016年決算為34.98萬元,完成年初預算的43.19%,決算數小于預算數的主要原因是2016年委員視察人員經費一人1000增加至一人2000,實際支出未增加。

   一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)。2016年年初預算為25.78萬元,2016年決算為10.24萬元,完成年初預算的39.72%,決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制培訓費支出。

   一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。2016年年初預算為142.09萬元,2016年決算為115.34萬元,完成年初預算的81.17%,決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制各項活動支出。

   科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為3萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加莫曉衛人才津貼及獎勵3萬元。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2016年年初預算為16.45元,2016年決算為13.68,完成年初預算的83.16%,決算數小于預算數的主要原因是有2人去世。

   住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2016年年初預算為57.78元,2016年決算為78.57元,完成年初預算的135.98,決算數大于預算數的主要原因是補201410月至201512月公積金調整及2016年公積金正常基數調整。

   文化體育與傳媒支出(類)其他文化優育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)2016年年初預算為5萬元,2016年決算為5萬元,完成年初預算的100%

    2.一般公共預算基本支出情況說明

中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位2016年一般公共預算基本支出1049.77萬元,其中:      

人員經費860.16元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費、獎勵金、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

用經費189.61元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

       (四)政府性基金當年撥款情況說明

           中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室單位2016沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

    1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數下降100 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的赴臺、了解港澳委員工作和履職情況,開展聯絡聯誼和統一戰線工作等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是本年度未安排人員出國(境)。

    其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

    2.公務接待費:2016年度公務接待費決算11.28萬元,比上年決算數增長23.29 %主要用于外事接待港澳委員和國內公務接待上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等支出。增加的主要原因是接待外地來衢人員增加。

    其中,本單位國內公務接待40批次,550人次,共 11.28萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

    3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算38.86萬元,比上年決算數下降35.41 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出38.86萬元,主要用于調研、考察及機關日常運轉等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要原因是2016年實行公車改革。

 

(六)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2016年度本部門本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出189.61萬元,比上年度增加58.9萬元,增加45.06 %,主要原因是在職人員增加和工資調整。

 2.政府采購支出情況

 2016年度本部門本級預算單位政府采購支出總額6.70萬元,其中:政府采購貨物支出 6.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 6.70萬元,占政府采購支出總額的100%

 3.國有資產占有使用情況

 截至20161231日,本部門本級預算單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

4.部門預算績效情況

 2016年度中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算354.09萬元,實際支出 300.11 萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

 

 四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

12.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),指行政單位的基本支出。

13.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),指政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。

15.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),指政協委員開展各類視察的支出。

              16.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項),指政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。

             17.一般公共服務(類)政協事務(款)他政協事務支出(項),指除上述項目以外的其他政協事務支出。

18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項),指三衢畫院書畫活動經費支出(經費從本年度宣傳文化事業發展專項資金中安排)。

 

 

2016年度部門收支決算總表1

2016年度部門收入決算總表分單位附表2-1

2016年度部門收入決算總表分科目附表2-2

2016年度部門支出決算總表分單位表3-1

2016年度部門支出決算總表分科目表3-2

2016年度部門財政撥款收支決算表附表4

2016年度部門一般公共預算支出決算表5

2016年度部門一般公共預算基本支出決算表6

2016年度部門政府性基金收入支出決算表7

2016年度一般公共預算三公經費決算表8

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